Istituto Comprensivo Statale Gaetano Manfredini - "I Care". La scuola che accoglie e crea comunità. Pontinia (LT) — Visita la pagina iniziale della scuola
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Adempimenti Legge 190/2012 anno 2023

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Personale scolastico

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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Aggiornato al 17.01.2024
URL originale: http://www.trasparenzascuole.it/files/f82c2217-adf3-48d1-868f-189de74b53fd/AVCP/datil190-2023.xml
Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 104PN del 25/05/2023- Trasporto Giardini di Ninfa 590,91 590,91 26/05/2023
26/05/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
Aggiudicatari:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
fattura n. 613/2023 del 08/03/2023 - Acquisto forniture per la realizzazione di spazi e strumenti digitali per le STEM per il progetto DIGITALIZZIAMOCI - Spazi e strumenti digitali per le STEM 24.918,02 12.459,01 09/03/2023
31/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENERAL WORKS srl Unipersonale (02790090605)
Aggiudicatari:
GENERAL WORKS srl Unipersonale (02790090605)
fattura n. 19 del 10/05/2023 392,00 392,00 16/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'OVILE SOCIETA' AGRICOLA (02884660594)
Aggiudicatari:
L'OVILE SOCIETA' AGRICOLA (02884660594)
n. 1890/P del 31/03/2023 - Progetti di socialità, apprendimento e accoglienza 139,36 139,36 05/04/2023
05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 2021BENA005002115 del 22/10/2021 4.555,00 4.555,00 24/11/2022
31/08/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc Agenzia Chubb (04124720964)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc Agenzia Chubb (04124720964)
fattura n. 2096000639 del 19/06/2023 - Formazione docenti 623,00 623,00 21/06/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DScuola spa (01792180034)
Aggiudicatari:
DScuola spa (01792180034)
fattura n. 3483/A del 23/02/2023 - Servizio di Assistente Specialistica rivolto ad alunni con C.A.A. a.s. 2022-2023 30.857,88 30.857,88 14/03/2023
08/11/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE (04780260586)
ENTE NAZIONALE SORDI - SEZ FROSINONE (06960941000)
ENTE NAZIONALE SORDI - SEZ FROSINONE (06628860964)
Aggiudicatari:
LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE (04780260586)
Fattura Nr. FATTPA 9_23 del 22/12/2023 - fornitura di strumenti musicali 194,00 0,00 22/12/2023
22/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONORA 3000 s.a.s. di BOSSA GIADA (02039700592)
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
Aggiudicatari:
SONORA 3000 s.a.s. di BOSSA GIADA (02039700592)
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
fattura n. FATTPA 8_23 del 19/03/2023 327,87 327,87 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazioni LE MASCHERE (03773840610)
Aggiudicatari:
Associazioni LE MASCHERE (03773840610)
fattura n. 26 V del 13/04/2023 584,00 584,00 17/04/2023
17/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VESTA ROBUR srl (07820111008)
Aggiudicatari:
VESTA ROBUR srl (07820111008)
fattura n. 32FPA del 31/03/2023 160,00 160,00 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Aggiudicatari:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
n. 4134 1 del 24/05/2023 - materiale per pulizie 465,60 465,60 29/05/2023
29/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HYGIEN TECH SRL (07010841000)
Aggiudicatari:
HYGIEN TECH SRL (07010841000)
fattura n. 003417/SP del 15/05/2023 460,00 460,00 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCHIAFFINI TRAVEL SPA (07176810583)
Aggiudicatari:
SCHIAFFINI TRAVEL SPA (07176810583)
fattura n. 116 del 20/04/2023 - Visita guidata full day 20 aprile 2023: Palazzo Farnese di Caprarola e Villa Lante a Bagnaia 1.030,00 1.030,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
fattura n. 130PN del 06/06/2023 - trasporto PIANA DELLE ORME 05/06/2023 590,91 590,91 07/06/2023
07/06/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
Aggiudicatari:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
fattura n. 5 del 09/03/2023 - Biglietti spettacolo CENERENTOLA 20 e 21 febbraio 1.213,18 1.213,18 10/03/2023
10/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596)
fattura n. 117PN del 31/05/2023 - Trasporto per uscita didattica Roma centro storico 1.318,18 1.318,18 01/06/2023
01/06/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
Aggiudicatari:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
fattura n. 31FPA del 31/03/2023 80,00 80,00 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Aggiudicatari:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Fattura Nr. 616 del 20/11/2023 - Materiale per pulizie 2.351,62 2.351,62 23/11/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003)
Aggiudicatari:
ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003)
Fattura Nr. 1/182 del 06/11/2023 - Consul. spec. per problematiche di carattere gest.,ammin. e form. docenti 1.000,00 1.000,00 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKILL ON LINE SRL (07962400011)
Aggiudicatari:
SKILL ON LINE SRL (07962400011)
Fattura n. 000018 del 11 Marzo 2023 -Servizio ricevimento buffet per Intitolazione Aula Magna a Rita Cernuto 193,00 193,00 16/03/2023
16/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Colonial Grancafe' Sas Di Casalati Alessandro (02859440592)
Aggiudicatari:
Colonial Grancafe' Sas Di Casalati Alessandro (02859440592)
fattura n. 3 del 16/06/2023 280,00 280,00 21/06/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEPORE CONCETTA (LPRCCT68T48H501D)
Aggiudicatari:
LEPORE CONCETTA (LPRCCT68T48H501D)
fattura n. 50PN del 21/04/2023 - Trasporto per uscita didattica di un giorno CAPRAROLA-BAGNAIA 636,36 636,36 26/04/2023
02/05/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
Aggiudicatari:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
Fattura Nr. 107FPA del 30/11/2023 - Pullman teatro 30/11 220,00 220,00 13/12/2023
28/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Aggiudicatari:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
fattura n. FATTPA 67_23 del 05/06/2023 40,00 40,00 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale A.R.C.O. Archivio & Conserv (91050740595)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale A.R.C.O. Archivio & Conserv (91050740595)
Fattura Differita Nr. 197/23 del 12/10/2023 - PON INFANZIA 40.512,54 40.512,54 16/10/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
MS Computer soc. coop. (02282480603)
Aggiudicatari:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
MS Computer soc. coop. (02282480603)
fattura n. 64PN del 28/04/2023 - Trasporto uscita didattica Roma del 28/04/2023 681,82 681,82 02/05/2023
02/05/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
Aggiudicatari:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
Fattura Nr. 8868/FVIAC del 13/09/2023 726,94 600,54 20/09/2023
20/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa (00150470342)
fattura n. 1 del 16/06/2023 - Corrispettivo GUIDA per visita del 28 aprile 2023 280,00 280,00 21/06/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEPORE CONCETTA (LPRCCT68T48H501D)
Aggiudicatari:
LEPORE CONCETTA (LPRCCT68T48H501D)
fattura n. 17FPA del 28/02/2023 - Uscita didattica del 20/02/2023 con utilizzo di n. 2 pullman 160,00 160,00 08/03/2023
08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Aggiudicatari:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
fattura n. 13/FE del 19/06/2023 - ttivita' didattiche al Parco Privernum. 15/06/2023 550,00 550,00 21/06/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SINUS FORMIANUS APS (90060280592)
Aggiudicatari:
SINUS FORMIANUS APS (90060280592)
Fattura Differita Nr. 35/2023 del 12/10/2023 - Arredi PON INFANZIA 26.985,79 26.985,79 16/10/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
TECNOLOGIE DIGITALI SRL (02998210609)
Aggiudicatari:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
TECNOLOGIE DIGITALI SRL (02998210609)
n. 3085/P del 29/04/2023 809,02 809,02 04/05/2023
04/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 13 del 23/05/2023 - Ingressi spettacolo teatrale Peter pan 30 marzo 2023 1.290,45 1.290,45 24/05/2023
24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596)
Fattura Nr. FATTPA 46_23 del 12/12/2023 - corso di formazione tirpo 4C(RLS) e 3A1(Preposto) 406,02 339,46 14/12/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORETTO ALESSANDRO (MRTLSN73L20E472H)
Aggiudicatari:
MORETTO ALESSANDRO (MRTLSN73L20E472H)
fattura n. Museo-129_2023 del 05/06/2023 318,50 318,50 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Piana delle Orme di Floricola 44 s.n.c. - Soc. Agr (01682130594)
Aggiudicatari:
Piana delle Orme di Floricola 44 s.n.c. - Soc. Agr (01682130594)
fattura n. 01091/23 del 01/03/2023 - ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023 80,00 80,00 03/03/2023
03/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
fattura n. 2 del 16/06/2023 - pagamento guida per uscita del 23-05-2023 350,00 350,00 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEPORE CONCETTA (LPRCCT68T48H501D)
Aggiudicatari:
LEPORE CONCETTA (LPRCCT68T48H501D)
fattura n. 32/FE del 06/03/2023 - SBLOCCO TABLET SAMSUNG DA ACCOUNT FRP 24,59 24,59 07/03/2023
07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VISA. srls (03044430597)
Aggiudicatari:
VISA. srls (03044430597)
fattura n. 54FPA del 31/05/2023 - Trasporto per uscita didattica al Boschetto 80,00 80,00 13/06/2023
13/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Aggiudicatari:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
fattura n. FPA 50/23 del 09/05/2023 - prenotazione museo per gita del 16 maggio - Roma 30,00 30,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Matrix 96 (09026281007)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Matrix 96 (09026281007)
fattura n. 52/FE del 28/02/2023 - Formazione per docenti: Strumenti per l'inclusione degli alunni con disabilità 356,00 356,00 01/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTEDO NETWORK SRL (04618720751)
Aggiudicatari:
ARTEDO NETWORK SRL (04618720751)
fattura n. 61PN del 27/04/2023 - servizio di trasporto uscita didattica Bolsena 1.181,82 1.181,82 28/04/2023
02/05/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
Aggiudicatari:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
fattura n. 68FPA del 30/06/2023 - uscita del 15/06/2023 Parco Archeoleogico di Privernum 192,00 192,00 17/07/2023
28/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Aggiudicatari:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
FATTURA 2114/FVIDF DEL 17-05-2023 487,98 487,98 24/05/2023
24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa (00150470342)
fattura n. FPA 3/23 del 07/03/2023 150,00 150,00 08/03/2023
08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPHA SISTEMI s.r.l. (01834310599)
Aggiudicatari:
ALPHA SISTEMI s.r.l. (01834310599)
fattura n. 03/2023/PA del 15/06/2023 - COMPENSO PER USCITA DIDATTICA DEL 30/05/2023 280,00 280,00 16/06/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GILONE BARBARA (GLNBBR72A46H501T)
Aggiudicatari:
GILONE BARBARA (GLNBBR72A46H501T)
fattura n. 117/23 del 06/06/2023 - Telefoni aggiuntivi per completare la rete telefonica di segreteria con accessori Voip 760,00 760,00 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MS Computer soc. coop. (02282480603)
Aggiudicatari:
MS Computer soc. coop. (02282480603)
n. V3-16494 del 19/05/2023 - Materiale facile consumo SSIG 540,65 540,65 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
fattura n. 78 del 30/03/2023- Materiale pubblicitario 453,00 453,00 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEGATORIA PONTINA DI MARINI IVANO (MRNVNI55T24E472Q)
Aggiudicatari:
LEGATORIA PONTINA DI MARINI IVANO (MRNVNI55T24E472Q)
fattura n. 12/FE del 19/06/2023 - ttivita' didattiche al Parco Privernum. 12/06/2023 480,00 480,00 21/06/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SINUS FORMIANUS APS (90060280592)
Aggiudicatari:
SINUS FORMIANUS APS (90060280592)
fattura n. PA137 del 04/07/2023 105,00 105,00 06/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOST SpA (08505460017)
Aggiudicatari:
HOST SpA (08505460017)
fattura n. 18 del 10/05/2023 - VISITA FATTORIA DIDATTICA DEL 09/05/2023 360,00 360,00 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'OVILE SOCIETA' AGRICOLA (02884660594)
Aggiudicatari:
L'OVILE SOCIETA' AGRICOLA (02884660594)
fattura n. 133 del 26/06/2023 280,00 280,00 27/06/2023
27/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIVAROLI MARTA (RVRMRT71M66H501X)
Aggiudicatari:
RIVAROLI MARTA (RVRMRT71M66H501X)
fattura n. 30FPA del 31/03/2023 160,00 160,00 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Aggiudicatari:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
fattura n. 56FPA del 31/05/2023 - Trasporto per l'uscita didattica del 11/05/2023 presso az.agr. l'Ovile Pio XII sez A e B 80,00 80,00 13/06/2023
13/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Aggiudicatari:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
fattura n. 2/4 del 06/04/2023- Giornalino di istituto 36,00 36,00 11/04/2023
11/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RODART Comunicazione visiva (01808780595)
Aggiudicatari:
RODART Comunicazione visiva (01808780595)
fattura n. 01/2023/PA del 15/06/2023 - COMPENSO PER USCITA DIDATTICA DEL 28.04.2023 SCUOLA PRIMARIA QUARTACCIO 280,00 280,00 16/06/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GILONE BARBARA (GLNBBR72A46H501T)
Aggiudicatari:
GILONE BARBARA (GLNBBR72A46H501T)
Fattura Nr. 106FPA del 30/11/2023 - Pullman con conducente per il trasporto alunni da Quartaccio a Pontinia teatro Fellini del 30/11/2023 110,00 110,00 13/12/2023
28/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Aggiudicatari:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
n. 2040/230009636 del 21/04/2023 - Scarpe antinfortunistiche 343,50 343,50 28/04/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MyO spa (03222970406)
Aggiudicatari:
MyO spa (03222970406)
Parcella Nr. 9/PA del 09/11/2023 - Servizio di back up 630,00 630,00 13/11/2023
13/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VITA DAVIDE - STUDIO TECNICO SV (VTIDVD79A11E472N)
Aggiudicatari:
VITA DAVIDE - STUDIO TECNICO SV (VTIDVD79A11E472N)
fattura n. 7553/FVIAC del 21/08/2023 - Acquisto diari a.s. 2022-2023 1.890,00 1.890,00 01/09/2023
01/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa (00150470342)
fattura n. 7 del 30/03/2023 - Biglietti spettacolo del 6 marzo 23 teatro Fellini IL VIAGGIO DI FINNICELLA 967,27 967,27 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596)
Fattura Nr. 33/FE del 26/10/2023 - etichette e cartelline PON 375,00 375,00 06/11/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
NO. G&D di Nocella Leonardo (NCLLRD97P27D843B)
Aggiudicatari:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
NO. G&D di Nocella Leonardo (NCLLRD97P27D843B)
fattura n. 146 del 27/04/2023 - Visita guidata 27 aprile 2023 BOLSENA E CAPODIMONTE 1.225,00 1.225,00 28/04/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
fattura n. 67FPA del 30/06/2023 - Parco Archeologico di Privernum 96,00 96,00 17/07/2023
28/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Aggiudicatari:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
fattura n. FVBIT-23-000023 del 28/03/2023 - Visita didattica Zoomarine 397,27 397,27 29/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZOOMARINE ITALIA SPA (00653130823)
Aggiudicatari:
ZOOMARINE ITALIA SPA (00653130823)
fattura n. 20FPA del 28/02/2023 - Uscita didattica del 20/02/2023 80,00 80,00 08/03/2023
08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Aggiudicatari:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Fattura Differita Nr. 8933 1 del 09/10/2023 - materiale per le pulizie 738,87 738,87 12/10/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
HYGIEN TECH SRL (07010841000)
Aggiudicatari:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
HYGIEN TECH SRL (07010841000)
fattura n. 74/TER41 del 08/02/2023 20.350,00 20.350,00 10/02/2023
16/03/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DIRETTIVA VIAGGI s.r.l. (02331060596)
Aggiudicatari:
DIRETTIVA VIAGGI s.r.l. (02331060596)
fattura n. 21PN del 20/03/2023 600,00 600,00 21/03/2023
21/03/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
Aggiudicatari:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
Fattura Nr. 20 del 12/12/2023 - Spettacoli 30/11 e 22/11 1.966,36 1.966,36 22/11/2023
30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596)
fattura n. FPA 2/23 del 13/02/2023 814,00 814,00 17/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPHA SISTEMI s.r.l. (01834310599)
Aggiudicatari:
ALPHA SISTEMI s.r.l. (01834310599)
n. V3-18917 del 12/06/2023 - Acquisto materiale facile consumo Don Milani 1.332,70 1.332,70 21/06/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
fattura n. 2/5 del 07/06/2023 36,00 36,00 13/06/2023
13/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RODART Comunicazione visiva (01808780595)
Aggiudicatari:
RODART Comunicazione visiva (01808780595)
Fattura Differita Nr. V3-31867 del 31/10/2023 - Acquisto cestini per aule 149,50 149,50 07/11/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Aggiudicatari:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Fattura del 27 Aprile 2023 -Numero documento: 63/23 -centralino VOIP 1.520,00 1.520,00 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MS Computer soc. coop. (02282480603)
Aggiudicatari:
MS Computer soc. coop. (02282480603)
fattura n. 45FPA del 30/04/2023 96,00 96,00 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Aggiudicatari:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
fattura n. FPA 1/23 del 11/07/2023 280,00 280,00 17/07/2023
28/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICCI MARINA (RCCMRN75S65H501R)
Aggiudicatari:
RICCI MARINA (RCCMRN75S65H501R)
Fattura Nr. 6747 del 28/12/2023 - IT - Assistenza tecnica sistemistica informatica - Scuola + System Administrator Periodo: OTT. e NOV. 2023 439,20 439,20 10/10/2023
31/12/2026
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETWORK ONE SRL (02697110597)
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
Aggiudicatari:
NETWORK ONE SRL (02697110597)
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
fattura n. 103PN del 25/05/2023 - ROMA - PERCORSO STORICO 23/05/2023 681,82 681,82 26/05/2023
26/05/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
Aggiudicatari:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
FATTURA N. 21 DEL 15/12/2023 - Prenotazione bniglietti Teatro Fllini 463,64 463,64 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596)
IVA su fattura n. 39 del 06/02/2023 TRE A CONSULTING SRL 22,54 22,54 28/06/2023
12/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
Fattura n. 259 del 30/11/2023 - Acquisto terriccio e piantine 2.768,80 2.768,80 30/11/2023
30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I Giardini di Gaia S.r.l. (02812960595)
Aggiudicatari:
I Giardini di Gaia S.r.l. (02812960595)
fattura n. 131PN del 06/06/2023 - USCITA DIDATTICA ROMA 06/06/2023 1.318,18 1.318,18 08/06/2023
08/06/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
Aggiudicatari:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
fattura n. 2 del 01/03/2023 - Sistemazione tende e scorritenda professionale con montaggio 260,00 260,00 03/03/2023
03/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NADIA DE MARCHI HOME SRLS (03124960596)
Aggiudicatari:
NADIA DE MARCHI HOME SRLS (03124960596)
fattura n. 95PN del 19/05/2023 - trasporto Viterbo Bomarzo 681,82 681,82 22/05/2023
22/05/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
Aggiudicatari:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
fattura n. 51PN del 21/04/2023 - uscita didattica Castello di Lungehzza 890,91 890,91 26/04/2023
02/05/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
Aggiudicatari:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
fattura n. 33FPA del 31/03/2023 80,00 80,00 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Aggiudicatari:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
n. 76 del 09/02/2023 1.803,70 1.803,70 10/02/2023
10/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003)
Aggiudicatari:
ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003)
fattura n. 15 del 30/01/2023 250,00 250,00 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEGATORIA PONTINA DI MARINI IVANO (MRNVNI55T24E472Q)
Aggiudicatari:
LEGATORIA PONTINA DI MARINI IVANO (MRNVNI55T24E472Q)
fattura n. 14 del 23/05/2023 - Ingressi spettacolo teatrale Peter pan 31 marzo 2023 548,64 548,64 24/05/2023
24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596)
fattura n. 237 del 05/06/2023 - visita guidata Bomarzo-Viterbo 1.075,00 1.075,00 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
fattura n. 3/PA del 28/02/2023 - oupon di acquisto materiale scolastico per premi relativi al Concorso Giochi Matematici 81,97 81,97 28/02/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLAUFFICIO80 snc (00965280597)
Aggiudicatari:
SCUOLAUFFICIO80 snc (00965280597)
fattura n. 39 del 06/02/2023 - Fattura n.39 del 06/02/2023 materiale pubblicitario per Edugreen 102,46 102,46 28/06/2023
28/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE. A CONSULTING SRL (03369220615)
Aggiudicatari:
TRE. A CONSULTING SRL (03369220615)
n. V3-14872 del 08/05/2023 - materiale facile consumo primaria Quartaccio 975,40 975,40 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
fattura n. 187 del 24/05/2023 264,00 264,00 25/05/2023
25/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Roffredo Caetani Onlus (80012990596)
Aggiudicatari:
Fondazione Roffredo Caetani Onlus (80012990596)
fattura n. 235 del 13/02/2023 58,00 58,00 17/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FDA GROUP SRL (08934821219)
Aggiudicatari:
FDA GROUP SRL (08934821219)
fattura n. 58PN del 27/04/2023 - Uscita didattica Sabaudia 590,91 590,91 28/04/2023
02/05/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
Aggiudicatari:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
fattura n. 34FPA del 31/03/2023 80,00 80,00 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Aggiudicatari:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Fattura Nr. 151 del 20/10/2023 - Acquisto gommini e nastri 89,49 89,49 23/10/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
NUOVA FERRAMENTA & CASALINGHI SRL (02174550596)
Aggiudicatari:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
NUOVA FERRAMENTA & CASALINGHI SRL (02174550596)
fattura n. 79/00 del 13/02/2023 2.050,00 2.050,00 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
fattura n. 122PN del 31/05/2023 - uscita fiamme gialle 600,00 600,00 05/06/2023
05/06/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
Aggiudicatari:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
fattura n. 143 V del 25/05/2023 - Ingresso Visita culturale al Castello di Lunghezza 492,00 492,00 29/05/2023
29/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VESTA ROBUR srl (07820111008)
Aggiudicatari:
VESTA ROBUR srl (07820111008)
Smaltimento materiale di scarto nel plesso Manfredini 400,00 400,00 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Aggiudicatari:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
fattura n. 116PN del 31/05/2023 - TRASPORTO USCITA DIDATTTICA CASTELLO DI LUNGHEZZA 30/05/2023 681,82 681,82 01/06/2023
01/06/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
Aggiudicatari:
SATLINE s.r.l. (no) (01996070593)
Identificativo pagamento V0543-661 - Piattaforma didattica per studenti e insegnanti 288,00 288,00 10/03/2023
10/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Visual Education Ltd piattaforma Wordwall ()
Aggiudicatari:
Visual Education Ltd piattaforma Wordwall ()
parcella n. FPA 3/23 del 11/07/2023 280,00 280,00 17/07/2023
28/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICCI MARINA (RCCMRN75S65H501R)
Aggiudicatari:
RICCI MARINA (RCCMRN75S65H501R)
fattura n. 19FPA del 28/02/2023 480,00 480,00 08/03/2023
08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Aggiudicatari:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
n. V3-13785 del 27/04/2023 materiale facile consumo infanzia Cotarda e Migliara 48 687,00 687,00 04/05/2023
28/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
fattura n. FATTPA 18_23 del 01/08/2023 - visite sorveglianza sanitaria rif. contratto prot. n. 0002420/U 300,00 300,00 28/08/2023
28/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESTA KATIA (TSTKTA71H52I838I)
Aggiudicatari:
TESTA KATIA (TSTKTA71H52I838I)
Fattura n. 308 del 29/05/2023 - materiale pulizie 712,00 712,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003)
Aggiudicatari:
ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003)
Fattura Nr. 634 del 24/11/2023 - Materiale per pulizie 73,20 73,20 27/11/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003)
Aggiudicatari:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003)
fattura n. FPA 32/23 del 31/05/2023 - Formazione docenti scuola infanzia 540,00 540,00 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIKISCUOLA srl (12729561006)
Aggiudicatari:
WIKISCUOLA srl (12729561006)
fattura n. 00000158/01/2023 del 27/04/2023 - Trasporto Zoomarine 600,00 600,00 03/05/2023
03/05/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
ANXUR TOURS s.r.l. (00167890599)
Aggiudicatari:
ANXUR TOURS s.r.l. (00167890599)
fattura n. 1023060530 del 03/03/2023- mese di riferimento GENNAIO 228,69 228,69 06/03/2023
07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA RM - ALT CENTRO INCASSI CONT. C (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA RM - ALT CENTRO INCASSI CONT. C (97103880585)
fattura n. 18FPA del 28/02/2023- Uscita didattica del 23/02/2023 80,00 80,00 08/03/2023
08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Aggiudicatari:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
fattura n. 22/DID del 05/05/2023 uscita didattica al boschetto 245,90 245,90 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fattoria Al Boschetto di Zamuner Stefania (ZMNSFN75H63G888V)
Aggiudicatari:
Fattoria Al Boschetto di Zamuner Stefania (ZMNSFN75H63G888V)
Fattura Nr. 933 del 27/09/2023 - Acquisto angoliere per Plessi 91,01 74,60 29/09/2023
29/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta DAINESE s.a.s. di Beccari Loreta (01239960592)
Aggiudicatari:
Ferramenta DAINESE s.a.s. di Beccari Loreta (01239960592)
fattura n. 55FPA del 31/05/2023 - rasporto per uscita didattica del 09/05/2023 Az.agr. l'Ovile Pio XII sez C e D 80,00 80,00 13/06/2023
13/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
Aggiudicatari:
Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
fattura n. 217-PE-2023 del 18/05/2023 31.100,00 15.550,00 24/05/2023
31/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TLF SRL (02279550517)
Aggiudicatari:
TLF SRL (02279550517)
IVA su fattura Nr. 83524/2023 del 20/10/2023 314,76 314,76 23/10/2023
28/12/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
SERVERPLAN SRL SOCIETÁ UNIPERSONALE (02495250603)
Aggiudicatari:
ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
SERVERPLAN SRL SOCIETÁ UNIPERSONALE (02495250603)
n. 11/23 del 25/01/2023 42.598,00 42.598,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MS Computer soc. coop. (02282480603)
Aggiudicatari:
MS Computer soc. coop. (02282480603)
Totali Numero Lotti: 123 283.135,34 254.722,96
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