fattura n. 613/2023 del 08/03/2023 - Acquisto forniture per la realizzazione di spazi e strumenti digitali per le STEM per il progetto DIGITALIZZIAMOCI - Spazi e strumenti digitali per le STEM
24.918,02
12.459,01
09/03/2023 31/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENERAL WORKS srl Unipersonale (02790090605) Aggiudicatari: GENERAL WORKS srl Unipersonale (02790090605)
fattura n. 2096000639 del 19/06/2023 - Formazione docenti
623,00
623,00
21/06/2023 21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DScuola spa (01792180034) Aggiudicatari: DScuola spa (01792180034)
fattura n. 3483/A del 23/02/2023 - Servizio di Assistente Specialistica rivolto ad alunni con C.A.A. a.s. 2022-2023
30.857,88
30.857,88
14/03/2023 08/11/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE (04780260586) ENTE NAZIONALE SORDI - SEZ FROSINONE (06960941000) ENTE NAZIONALE SORDI - SEZ FROSINONE (06628860964) Aggiudicatari: LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE (04780260586)
Fattura Nr. FATTPA 9_23 del 22/12/2023 - fornitura di strumenti musicali
194,00
0,00
22/12/2023 22/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SONORA 3000 s.a.s. di BOSSA GIADA (02039700592) ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001) Aggiudicatari: SONORA 3000 s.a.s. di BOSSA GIADA (02039700592) ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
fattura n. FATTPA 8_23 del 19/03/2023
327,87
327,87
20/03/2023 20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazioni LE MASCHERE (03773840610) Aggiudicatari: Associazioni LE MASCHERE (03773840610)
fattura n. 5 del 09/03/2023 - Biglietti spettacolo CENERENTOLA 20 e 21 febbraio
1.213,18
1.213,18
10/03/2023 10/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596)
fattura n. 117PN del 31/05/2023 - Trasporto per uscita didattica Roma centro storico
Fattura Nr. 616 del 20/11/2023 - Materiale per pulizie
2.351,62
2.351,62
23/11/2023 12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001) ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003) Aggiudicatari: ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003)
Fattura Nr. 1/182 del 06/11/2023 - Consul. spec. per problematiche di carattere gest.,ammin. e form. docenti
1.000,00
1.000,00
07/11/2023 07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE SRL (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE SRL (07962400011)
Fattura n. 000018 del 11 Marzo 2023 -Servizio ricevimento buffet per Intitolazione Aula Magna a Rita Cernuto
193,00
193,00
16/03/2023 16/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Colonial Grancafe' Sas Di Casalati Alessandro (02859440592) Aggiudicatari: Colonial Grancafe' Sas Di Casalati Alessandro (02859440592)
fattura n. 3 del 16/06/2023
280,00
280,00
21/06/2023 21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEPORE CONCETTA (LPRCCT68T48H501D) Aggiudicatari: LEPORE CONCETTA (LPRCCT68T48H501D)
fattura n. 50PN del 21/04/2023 - Trasporto per uscita didattica di un giorno CAPRAROLA-BAGNAIA
Fattura Differita Nr. 197/23 del 12/10/2023 - PON INFANZIA
40.512,54
40.512,54
16/10/2023 12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001) MS Computer soc. coop. (02282480603) Aggiudicatari: ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001) MS Computer soc. coop. (02282480603)
fattura n. 64PN del 28/04/2023 - Trasporto uscita didattica Roma del 28/04/2023
Fattura Differita Nr. 35/2023 del 12/10/2023 - Arredi PON INFANZIA
26.985,79
26.985,79
16/10/2023 12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001) TECNOLOGIE DIGITALI SRL (02998210609) Aggiudicatari: ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001) TECNOLOGIE DIGITALI SRL (02998210609)
n. 3085/P del 29/04/2023
809,02
809,02
04/05/2023 04/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 13 del 23/05/2023 - Ingressi spettacolo teatrale Peter pan 30 marzo 2023
1.290,45
1.290,45
24/05/2023 24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596)
Fattura Nr. FATTPA 46_23 del 12/12/2023 - corso di formazione tirpo 4C(RLS) e 3A1(Preposto)
406,02
339,46
14/12/2023 14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORETTO ALESSANDRO (MRTLSN73L20E472H) Aggiudicatari: MORETTO ALESSANDRO (MRTLSN73L20E472H)
fattura n. Museo-129_2023 del 05/06/2023
318,50
318,50
06/06/2023 06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Piana delle Orme di Floricola 44 s.n.c. - Soc. Agr (01682130594) Aggiudicatari: Piana delle Orme di Floricola 44 s.n.c. - Soc. Agr (01682130594)
fattura n. 01091/23 del 01/03/2023 - ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023
80,00
80,00
03/03/2023 03/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
fattura n. 2 del 16/06/2023 - pagamento guida per uscita del 23-05-2023
350,00
350,00
23/06/2023 23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEPORE CONCETTA (LPRCCT68T48H501D) Aggiudicatari: LEPORE CONCETTA (LPRCCT68T48H501D)
fattura n. 32/FE del 06/03/2023 - SBLOCCO TABLET SAMSUNG DA ACCOUNT FRP
24,59
24,59
07/03/2023 07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VISA. srls (03044430597) Aggiudicatari: VISA. srls (03044430597)
fattura n. 54FPA del 31/05/2023 - Trasporto per uscita didattica al Boschetto
fattura n. 01/2023/PA del 15/06/2023 - COMPENSO PER USCITA DIDATTICA DEL 28.04.2023 SCUOLA PRIMARIA QUARTACCIO
280,00
280,00
16/06/2023 21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GILONE BARBARA (GLNBBR72A46H501T) Aggiudicatari: GILONE BARBARA (GLNBBR72A46H501T)
Fattura Nr. 106FPA del 30/11/2023 - Pullman con conducente per il trasporto alunni da Quartaccio a Pontinia teatro Fellini del 30/11/2023
110,00
110,00
13/12/2023 28/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001) Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591) Aggiudicatari: ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001) Tra.Sco. Pontinia Srl (01907230591)
n. 2040/230009636 del 21/04/2023 - Scarpe antinfortunistiche
343,50
343,50
28/04/2023 17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MyO spa (03222970406) Aggiudicatari: MyO spa (03222970406)
Parcella Nr. 9/PA del 09/11/2023 - Servizio di back up
630,00
630,00
13/11/2023 13/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VITA DAVIDE - STUDIO TECNICO SV (VTIDVD79A11E472N) Aggiudicatari: VITA DAVIDE - STUDIO TECNICO SV (VTIDVD79A11E472N)
fattura n. 7553/FVIAC del 21/08/2023 - Acquisto diari a.s. 2022-2023
1.890,00
1.890,00
01/09/2023 01/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa (00150470342)
fattura n. 7 del 30/03/2023 - Biglietti spettacolo del 6 marzo 23 teatro Fellini IL VIAGGIO DI FINNICELLA
967,27
967,27
03/04/2023 03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596)
Fattura Nr. 33/FE del 26/10/2023 - etichette e cartelline PON
375,00
375,00
06/11/2023 12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001) NO. G&D di Nocella Leonardo (NCLLRD97P27D843B) Aggiudicatari: ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001) NO. G&D di Nocella Leonardo (NCLLRD97P27D843B)
fattura n. 146 del 27/04/2023 - Visita guidata 27 aprile 2023 BOLSENA E CAPODIMONTE
Fattura Nr. 20 del 12/12/2023 - Spettacoli 30/11 e 22/11
1.966,36
1.966,36
22/11/2023 30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596)
fattura n. FPA 2/23 del 13/02/2023
814,00
814,00
17/02/2023 23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPHA SISTEMI s.r.l. (01834310599) Aggiudicatari: ALPHA SISTEMI s.r.l. (01834310599)
n. V3-18917 del 12/06/2023 - Acquisto materiale facile consumo Don Milani
1.332,70
1.332,70
21/06/2023 21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Fattura Differita Nr. V3-31867 del 31/10/2023 - Acquisto cestini per aule
149,50
149,50
07/11/2023 12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001) BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019) Aggiudicatari: ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001) BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Fattura del 27 Aprile 2023 -Numero documento: 63/23 -centralino VOIP
1.520,00
1.520,00
16/05/2023 16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MS Computer soc. coop. (02282480603) Aggiudicatari: MS Computer soc. coop. (02282480603)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICCI MARINA (RCCMRN75S65H501R) Aggiudicatari: RICCI MARINA (RCCMRN75S65H501R)
Fattura Nr. 6747 del 28/12/2023 - IT - Assistenza tecnica sistemistica informatica - Scuola + System Administrator Periodo: OTT. e NOV. 2023
439,20
439,20
10/10/2023 31/12/2026
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NETWORK ONE SRL (02697110597) ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001) Aggiudicatari: NETWORK ONE SRL (02697110597) ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
fattura n. 103PN del 25/05/2023 - ROMA - PERCORSO STORICO 23/05/2023
FATTURA N. 21 DEL 15/12/2023 - Prenotazione bniglietti Teatro Fllini
463,64
463,64
15/12/2023 15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596)
IVA su fattura n. 39 del 06/02/2023 TRE A CONSULTING SRL
22,54
22,54
28/06/2023 12/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001)
Fattura n. 259 del 30/11/2023 - Acquisto terriccio e piantine
2.768,80
2.768,80
30/11/2023 30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I Giardini di Gaia S.r.l. (02812960595) Aggiudicatari: I Giardini di Gaia S.r.l. (02812960595)
fattura n. 131PN del 06/06/2023 - USCITA DIDATTICA ROMA 06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003) Aggiudicatari: ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003)
fattura n. 15 del 30/01/2023
250,00
250,00
01/02/2023 01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEGATORIA PONTINA DI MARINI IVANO (MRNVNI55T24E472Q) Aggiudicatari: LEGATORIA PONTINA DI MARINI IVANO (MRNVNI55T24E472Q)
fattura n. 14 del 23/05/2023 - Ingressi spettacolo teatrale Peter pan 31 marzo 2023
548,64
548,64
24/05/2023 24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA (01992730596)
fattura n. 237 del 05/06/2023 - visita guidata Bomarzo-Viterbo
Fattura Nr. 151 del 20/10/2023 - Acquisto gommini e nastri
89,49
89,49
23/10/2023 07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001) NUOVA FERRAMENTA & CASALINGHI SRL (02174550596) Aggiudicatari: ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001) NUOVA FERRAMENTA & CASALINGHI SRL (02174550596)
fattura n. 79/00 del 13/02/2023
2.050,00
2.050,00
15/02/2023 15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
fattura n. 122PN del 31/05/2023 - uscita fiamme gialle
n. V3-13785 del 27/04/2023 materiale facile consumo infanzia Cotarda e Migliara 48
687,00
687,00
04/05/2023 28/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
fattura n. FATTPA 18_23 del 01/08/2023 - visite sorveglianza sanitaria rif. contratto prot. n. 0002420/U
300,00
300,00
28/08/2023 28/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESTA KATIA (TSTKTA71H52I838I) Aggiudicatari: TESTA KATIA (TSTKTA71H52I838I)
Fattura n. 308 del 29/05/2023 - materiale pulizie
712,00
712,00
30/05/2023 30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003) Aggiudicatari: ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003)
Fattura Nr. 634 del 24/11/2023 - Materiale per pulizie
73,20
73,20
27/11/2023 12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001) ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003) Aggiudicatari: ERARIO-Agenzia delle entrate (06363391001) ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003)
fattura n. FPA 32/23 del 31/05/2023 - Formazione docenti scuola infanzia
540,00
540,00
01/06/2023 01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WIKISCUOLA srl (12729561006) Aggiudicatari: WIKISCUOLA srl (12729561006)
fattura n. 00000158/01/2023 del 27/04/2023 - Trasporto Zoomarine
fattura n. 1023060530 del 03/03/2023- mese di riferimento GENNAIO
228,69
228,69
06/03/2023 07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA RM - ALT CENTRO INCASSI CONT. C (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA RM - ALT CENTRO INCASSI CONT. C (97103880585)
fattura n. 18FPA del 28/02/2023- Uscita didattica del 23/02/2023
fattura n. 22/DID del 05/05/2023 uscita didattica al boschetto
245,90
245,90
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fattoria Al Boschetto di Zamuner Stefania (ZMNSFN75H63G888V) Aggiudicatari: Fattoria Al Boschetto di Zamuner Stefania (ZMNSFN75H63G888V)
Fattura Nr. 933 del 27/09/2023 - Acquisto angoliere per Plessi
91,01
74,60
29/09/2023 29/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta DAINESE s.a.s. di Beccari Loreta (01239960592) Aggiudicatari: Ferramenta DAINESE s.a.s. di Beccari Loreta (01239960592)
fattura n. 55FPA del 31/05/2023 - rasporto per uscita didattica del 09/05/2023 Az.agr. l'Ovile Pio XII sez C e D
Angelo Bersani